1- Réhabilitation de bâtiments scolaires - Programme annuel de rénovation et de mise aux normes de sécurité

Au titre de l’exercice 2012, le programme triennal de travaux est maintenu à un montant 900 000 € TTC, pour un crédit de paiement proposé à l’adoption du Conseil municipal à hauteur de 300 000 € TTC. Les crédits de la Région pour les opérations de rénovation urbaine seront sollicités à hauteur de 200 000 €.

2- Voirie communale

Le programme 2012 porte sur trois opérations pour un coût de 1 639 568 € en AE et une inscription en CP de 752 344 €, comprenant un financement prévu par le budget propre du service assainissement pour environ 250 000 €, et diverses aides provenant de l’Etat et collectivités territoriales à hauteur 492 667 €.

Ce programme comprend :

La remise en état des voies communales permettant leur utilisation dans les meilleures conditions de circulation, tant pour les véhicules que pour les piétons, pour un programme triennal d’un montant de 300 000 € TTC. Les crédits de paiement affectés au titre du prochain exercice 2012 seront de 100 000 € TTC, autofinancement assuré en totalité par la collectivité.

Le lancement de la réfection totale de la rue Adolphe Devaux, opération lourde de voirie pour un montant de 1 152 453 € TTC, qui prend en compte les travaux nécessaires du réseau d’assainissement pour près de 250 000 € TTC. C’est une AE d’un montant de 1 004 688 € TTC pour 502 344 € en CP qui sont inscrits, pour des financements envisagés à un montant de 458 000 €.

La rénovation des dessertes de la place Gabriel Péri et de la mairie, pour un montant de 334 880 € et 150 000 € en CP. Un financement de 134 667 € sera sollicité, au titre des crédits de rénovation urbaine pour 44 667 € et de la DDU 2012 pour 90 000 €.

3- Complexe de tennis couvert

L’opération est déterminée à un montant de 987 071 € TTC. Les différentes aides financières sont déterminées à 468 365 €.

4- Logement de gardien du complexe sportif Alain Mimoun

L’implantation d’un nouveau logement de gardien au stade municipal, le logement actuel n’étant plus habitable pour des raisons de non-conformité, est envisagée afin d’assurer la gestion et le gardiennage du complexe sportif Alain Mimoun et la sécurité des usagers sportifs fréquentant cet équipement. Le programme estimé à 221 260 € TTC, la ville autofinançant ce projet en totalité.

5- Centre de loisirs sans hébergement (nouvelle structure)

Certaines études ayant été conduites, et préparatoires au lancement du projet, il convient d’assurer la réalisation de ce nouvel équipement, d’une capacité d’accueil de 250 jeunes de 6 à 13 ans, dans une structure à 2 niveaux (R+1) d’une surface utile de près de 1 500 m², située dans un parc de plus d’un hectare. Le coût d’opération est arrêté à 4 170 564 € TTC ; c’est une AE (autorisations d’engagements) de 4 082 705 € TTC qui sera inscrite et un montant de crédits de dépenses de 1 506 540 € en CP (crédits de paiement). Le financement envisagé pour cette opération est de 420 000 €, provenant de la Caisse d’allocations familiales (CAF 93), la ville supportant à elle seule l’autofinancement de cet équipement en direction de la jeunesse.

6- Locaux de la Direction des activités de loisirs et de sports

La Municipalité a émis le souhait d’acquérir en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) des locaux d’activités d’une superficie de 275 m², destinés à être vendus, en raison de leur positionnement stratégique et situés près du centre ville et du complexe Alain Mimoun ; cette localisation étant propice au développement des activités de la Direction des Activités de Loisirs et des Sports (DALS).

Le montant d’acquisition est de 589 030 € TTC en l’état brut de construction, selon l’estimation de France Domaine notifiée le 11 avril 2011.

Suite à cette acquisition, la collectivité assurera les travaux d’aménagement et l’acquisition de mobilier pour ces locaux administratifs et d’animations en direction de la jeunesse et des familles dugnysiennes. C’est donc une AE de 818 530 € TTC qui sera inscrite et un montant de crédits de dépenses de 590 127 € en CP. Les financements envisagés sont d’un montant de 390 000 €.

7- Vidéo protection

L’installation d’un système de vidéo protection sur le territoire communal, a été estimée à coût total d’opération de 733 950 € TTC. Au titre de l’exercice 2012 c’est une autorisation d’engagements et des crédits de paiement de 733 950 € qui seront inscrits, pour un financement de 375 354 €.

8- Equipement des services municipaux

Afin de permettre les interventions en travaux d’entretien et de maintenance du patrimoine communal par le personnel municipal, l’exécution des tâches administratives par les services municipaux pour la gestion administrative, comptable et financière de la collectivité, la Municipalité a proposé l’affectation d’un crédit d’engagement de 250 000 € pour l’exercice 2012, destiné pour l’essentiel à l’acquisition de matériel pour les services opérationnels de la Direction de l’aménagement urbain et du développement durable (DAUDD).